序號

問題  類別

主要內容

具有問題

整改措施

整改責任

整改落實情況

備注

責任領導

責任部門

責任人

整改時限

1

整改不到位

學習全國教育大會精神，落實立德樹人根本任務仍然存在簡單傳達、學習教育缺乏針對性和有效性。

談話了解原分管德育工作的學生科科長周均，對2019年、2020年全國教育大會主要精神仍不清楚，自己表示學習沒有入腦入心，通過學習轉化為工作務實不夠。

1.由董加杰同志對周均進行批評教育，要求其進一步轉變工作作風，加強學習。
  2.通過各部門負責人領學和教職工自學相結合的方式組織全體教職工再次對全國教育大會精神進行學習，并要求全體教職工結合學校及自己崗位實際撰寫心得體會，確保每名教職工對全國教育大會精神學習入腦入心。
  3.進一步加強學習，對學習效果進行監督檢查，落實立德樹人根本任務。

嚴林

學生科

各部門負責人

2021年10月19日前，并長期堅持。

1.董加杰同志對周均進行了電話提醒，要求其進一步轉變工作作風，加強學習，熟悉自己分管工作的政策、業務。
  2.各部門負責人領學和教職工自學相結合的方式組織全體教職工再次對全國教育大會精神進行了學習，全體教職工結合學校及自己崗位實際撰寫了心得體會。
  3.學校黨委對學習效果進行了監督檢查，教職工對全國教育大會精神領會做到了入腦入心，深入落實立德樹人根本任務。

2

“三重一大”事項落實黨委集體研究仍不到位，存在制度相互沖突的情況。對新修訂的《黨委會議事規則》落實不到位，部分干部人事、大額資金使用仍由校長辦公會研究，黨委會、校長辦公會會議記錄不規范，有的無明確議題，有的無討論過程，參會范圍不規范。

1.2020年12月14日校長辦公會研究中層干部調整事宜。2.總務科2020年11月報銷2020年秋季學期物資采購合計費用52.13余萬元，報賬憑證仍依據2020年7月14日校長辦公會研究審議，未見黨委會審議相關物資采購記錄。(2020年11月24、25號記賬憑證)。3.學校重新制定了《攀枝花市建筑工程學校物資管理辦法》《學?；ㄊ薪ㄖこ虒W校維修管理辦法》等制度規定，上述制度規定中對大額經費支出、重大項目建設、物資采購等重大事項決策規定均由校長辦公會審議決定，違反中共中央辦公廳印發《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制》相關規定。

1.嚴格執行《黨委會議事規則》，干部人事、大額資金使用等“三重一大”事項必須由黨委會集體研究。

2.加大對辦公室工作人員的培訓，提高業務水平，規范黨委會、校長辦公會會議記錄，在會議記錄中必須明確記錄會議時間、地點、主持人、參會人、記錄人、議題、討論過程、決議等要素，并定期對會議記錄進行自查。

3.加強對相關政策法規的學習，對《攀枝花市建筑工程學校物資管理辦法》《攀枝花市建筑工程學校維修管理辦法》等制度進行重新梳理、修訂，涉及大額經費支出、重大項目建設、物資采購等重大事項決策規定必須由黨委會集體研究決定。

董加杰 嚴林   趙海軍

辦公室  總務科

雷玉梅 鐘世昌

2021年10月19日前完成，并長期堅持。

1.嚴格執行了《黨委會議事規則》，干部人事、大額資金使用等“三重一大”事項都由黨委會集體研究，并做好了黨委會議記錄及會議紀要。

2.組織辦公室工作人員進行了集體學習，辦公室業務水平得到總體提升，規范了黨委會、校長辦公會會議記錄，在會議記錄中明確體現了記錄會議時間、地點、主持人、參會人、記錄人、議題、討論過程、決議等要素。

3.學習了“三重一大”等相關政策法規的學習，對《攀枝花市建筑工程學校物資管理辦法》《攀枝花市建筑工程學校維修管理辦法》《攀枝花市建筑工程學校庫房管理制度》《攀枝花市建筑工程學校固定資產管理辦法》進行了重新梳理、修訂，涉及大額經費支出、重大項目建設、物資采購等重大事項決策規定均由黨委會集體研究決定。

3

黨支部政治功能弱化問題仍有表現。

黨支部未按期完成換屆，未見相關延期換屆請示及批復文件;“三會一課記錄不規范、 不嚴謹;支部組織生活會混淆為“民主生活會”; 支部對受處分黨員(宋玲)未按規定開展談心談話。

1.根據學校內設機構職能，對學校4個在職黨支部進行調整，已于2021年3月完成支部換屆工作，今后將嚴格履行換屆請示及批復程序。

2.加大黨務工作者培訓，提升支部工作水平，規范“三會一課”記錄，黨委委員以普通黨員身份參加支部活動，校黨委定期對支部工作進行檢查。

3.加強對《中國共產黨章程》等制度的學習，從嚴落實黨內組織生活制度，規范召開支部組織生活會。

4.第二黨支部書記已對受處分黨員(宋玲)開展談心談話。

董加杰

辦公室

雷玉梅

2021年10月15日前完成，并長期堅持。

1.根據學校內設機構職能，對學校4個在職黨支部進行調整，已于2021年3月完成支部換屆工作，今后將嚴格履行換屆請示及批復程序。

2.學校黨委選派3名黨務工作者于7月前往廣西白色參加黨務培訓，2名支部書記參加中小學校黨組織書記培訓班學習，支部工作水平得到提升，學校黨委對各支部工作進行了檢查，對支部記實本記錄中存在的問題進行了規范，黨委委員以普通黨員身份按時參加了支部活動。

3.學習《中國共產黨章程》等制度，從嚴落實黨內組織生活制度，于8月底嚴格按照支部組織生活程序和要求召開了黨史學習教育專題組織生活會，以后將繼續堅持嚴格按照支部組織生活程序和要求規范召開支部組織生活會。

4.第二黨支部書記于5月18日、9月7日對受處分黨員(宋玲)開展了談心談話。

4

干部人事檔案管理仍得加強。

干部任前審核登記表未及時歸檔;未開展專項審核:個別干部履歷表填寫不規范等。

1.對學校中層干部檔案進行清理，已將干部任前審核登記表歸入檔案。

2.成立檔案專審小組，已對科級干部、重點崗位人員和高級職稱檔案進行檔案專項審核。

3.對檔案中干部履歷表進行審查，對填寫不規范的要求其重新規范填寫。

董加杰

辦公室

雷玉梅

2021年10月15日前完成，并長期堅持。

1.中層干部任前審核登記表已歸入檔案。

2.成立了檔案專審小組，對學校中層干部檔案進行了專審，對干部任前審核登記表再次進行了清查、補充完善，并對干部履歷表規范填寫進行了培訓。

3.組織檔案專審小組對科級干部、重點崗位人員和高級職稱檔案進行了檔案專項審核，并對檔案中存在的問題進行了整改，但因工作量較大目前尚未完成，預計于2022年1月底前全部完成。

5

“舉一反三”不到位

財務審核把關不嚴。

存在財務報賬要素不全。如，2020年11月第138號憑證，網銀付四川文豐圖書公司2020年秋手教村款450093元，僅以購書增值稅發票以及圖書明細單作為報銷憑證。未附黨委會研究記錄、招標采購合同等相關附件。

1.補齊2020年11月第138號憑證報賬要素，對其他憑證進行自查。

2.要求財務人員加強學習，嚴把審核關，嚴格執行財經紀律，避免類似情況再次發生。

嚴林

辦公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并長期堅持。

1.已將2019年3月28日會議紀要作為附件補齊了2020年11月第138號憑證報賬要素，并對其他憑證進行了自查。

2.要求財務人員加強政策學習，嚴把審核關，由財務專職人員進行初審，財務負責人進行復審，嚴格執行財經紀律，杜絕類似情況再次發生。

6

固定資產管理有漏洞。

2020年10月26日的第30號憑證，購買無線話筒及支架2套:單價2120元，2020車10月26日第88號憑證采購教學辦公家具419620元，其中有54800元的圓桌、學習椅沒有入困定資產賬。

1.嚴格執行學校固定資產采購、驗收、入庫、出庫、入賬等工作流程及要求，落實責任，明確要求。

2.查明54800元的圓桌、學習椅沒有入固定資產賬的原因，對相關責任人進行批評教育。

3.對54800元的圓桌、學習椅沒有入固定資產賬問題，及時完善手續，錄入固定資產系統。

嚴林

辦公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并長期堅持。

1.話筒2套4000元2020年10月已入固定資產賬；圓桌、學習椅、茶幾共計54800元補錄入固定資產賬，話筒支架2個240元，屬于易耗品，未入固定資產賬。

2.資產管理工作進行了調整，現由財務科會計人員管理，并組織學校各科室資產管理員進行了培訓，進一步規范了資產管理工作。

3.今后嚴格執行學校固定資產采購、驗收、入庫、出庫、入賬等工作流程及要求，落實責任，明確要求。

7

新發現問題

意識形態方面。

意識形態工作方面存在：理論學習中心組學習記錄不規范；如2020、2021年中心組學習記錄未按年度單獨成冊；理論學習中心組學習“雙備案”不夠及時；部分班子成員未將意識形態工作納入2020年度述職報告和民主生活會個人剖析材料；未定期在黨內進行意識形態領域情況的通報。

1.進一步規范理論學習中心組學習記錄，記錄按年度單獨成冊。

2.按要求及時向市委教育工委報送理論學習中心組學習計劃安排表及備案表。

3.要求全體班子成員將意識形態工作納入年度述職報告和民主生活會個人剖析材料。

4.定期在黨內進行意識形態領域情況通報，定期研判意識形態工作，按時上報意識形態工作情況。

董加杰

辦公室

雷玉梅

2021年10月19日前完成，并長期堅持。

1.對理論學習中心組學習記錄進行了進一步規范，記錄按年度單獨成冊。2.按要求及時向市委教育工委報送了理論學習中心組學習計劃安排表及備案表。

3.要求全體班子成員將意識形態工作納入年度述職報告和民主生活會個人剖析材料。

4.定期在黨內進行意識形態領域情況通報，定期研判意識形態工作，按時上報意識形態工作情況。